Algemene Raadscommissie - Raadzaal

Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

De jaarrekening 2024 laat zien dat de programma’s van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) een negatief resultaat hebben van € 208.000. Het negatieve resultaat zal gedekt worden uit de algemene reserve. Het programma ambulancezorg heeft een positief resultaat van € 415.000 en wordt toegevoegd aan de reserve. De reserve blijft onder het afgesproken pijl van 2,5%.
De begroting 2026 is opgesteld conform de kaders uit de kadernota 2026 inclusief het 4% bezuinigingsscenario. Twee voorgestelde bezuinigingsmaatregelen werden daarbij uitgezonderd. Het betrof het verlagen van de extra jaarlijkse vergoeding voor de personeelsvereniging voor brandweervrijwilligers in repressieve dienst en het verminderen van repressief brandweermaterieel. In de ontwerpbegroting is dit gecompenseerd door een verdere vermindering van de activiteiten op het gebied van Veilig Leven.
De Hoornse gemeenteraad heeft op 12 november 2024 besloten een taakstelling op te leggen aan de Veiligheidsregio van 5%. Bij de kadernota 2026 van de Veiligheidsregio heeft de raad opdracht gegeven te komen tot een bezuiniging van 5%. De Veiligheidsregio heeft een bezuinigingsscenario van 4% verwerkt in de begroting en daarmee niet voldaan aan de opdracht van de raad. Daarom wordt geadviseerd om de raad voor te stellen om een negatieve zienswijze op de begroting te geven en opdracht te geven alsnog een extra meerjarige besparing in te rekenen van 1% vanaf 2026.
Daarnaast wordt voorgesteld als zienswijze om het bedrag van € 800.000 terug te storten aan de deelnemende gemeenten als de korting van 10% op de Brede doeluitkering rijk niet wordt doorgevoerd.
Ten tijde van het vaststellen van de begroting Veiligheidsregio 2026 wordt op rijksniveau gesproken over de korting van 10% op de Brede doeluitkering rijk. Het Rijk heeft aangegeven dat bij de voorjaarsnota 2025 duidelijkheid wordt gegeven hoe dit zal gaan uitwerken. Als de korting wordt doorgevoerd, betekent dit een extra bezuiniging van € 800.000 voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft dit bedrag al verwerkt in de begroting 2026, maar nog geen maatregelen uitgewerkt om deze eventuele bezuiniging in te vullen.
Gelet op de grote uitdaging die er ligt om te komen tot een sluitende begroting voor de gemeente Hoorn ligt het voor de hand dat dit bedrag terug gestort wordt als de korting vanuit het Rijk niet wordt doorgevoerd. Dat zou voor de gemeente Hoorn een structurele meevaller van ca € 83.000 betekenen.
De Veiligheidsregio heeft tot nu toe 4% aan taakstelling ingerekend, terwijl gemeente Hoorn van 5% uit gaat. Het verschil hiertussen van € 43.000 kan dan met het terugstorten in elk geval afgedekt worden. Het restant is dan een structurele meevaller voor de begroting van Hoorn.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

De GGD Hollands Noorden (GGD HN) biedt de concept-jaarstukken 2024 en de begroting 2026 aan voor zienswijzen aan de gemeenten. In de jaarstukken is een positief jaarresultaat van €75.000 te zien. Voor resultaatbestemming van dit bedrag geeft de GGD HN twee opties, waarbij geadviseerd wordt om te kiezen voor het scenario waarmee het saldo wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis. Er wordt geadviseerd een positieve zienswijze af te geven op deze resultaatbestemming. T.a.v. de begroting is het voorgenomen bezuinigingsscenario verder uitgewerkt. In het algemeen bestuur van 12 maart 2025 is reeds besloten te kiezen voor het scenario van 5%, welke in de praktijk momenteel echter effectief neerkomt op een bezuiniging van 3,9%. De zienswijze op de begroting is daarom nu nog in afwachting van het onderzoek dat gedaan gaat worden om de 5% wel te halen. Daarnaast wordt de GGD HN opdracht gegeven voor het doorvoeren van een tekstuele wijziging t.a.v. de benoemde bedragen voor het subsidiebedrag van de OGGZ.

Link naar het populair jaarverslag (bijlage 6 bij het raadsvoorstel).

De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (hierna WerkSaam) biedt de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 aan. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelt deze op 10 juli 2025 vast. Gemeenten kunnen voor 25 juni 2025 hun zienswijze afgeven op de resultaatbestemming 2024 en de begroting 2026. Voorgesteld wordt om positieve zienswijzen af te geven.
WerkSaam heeft niet alle doelen volledig gerealiseerd in 2024. Dit is verklaarbaar en wordt uitgelegd in het jaarverslag. De begroting 2026 is in overeenstemming met de eerder vastgestelde kadernota.
WerkSaam sluit 2024 af met een gerealiseerd saldo van € 1,875 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting (na wijziging Najaarsnota) is dit een positief resultaat van € 281.000. Het voordelige resultaat ten opzichte van de Najaarsnota bestaat uit een incidente vrijval uit de re-integratiereserve, een voordeel op personeelslasten en een voordeel in verband met gestegen rente.

De Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) heeft de jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 ingediend. Er zijn op voorhand geen zaken geconstateerd die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026. Een eventuele zienswijze van de raad wordt meegenomen bij de vaststelling van de ABWF-begroting door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2025.

Het Westfries Archief overlegt de Jaarrekening 2024 en de Conceptbegroting 2026.
Het jaar 2024 wordt met een positief resultaat van € 250.198 afgesloten. 
Met de zienswijze stemt u in met de toevoeging aan de bestemmingsreserve van het Westfries Archief.
Op basis van de vastgestelde kadernota en de taakstelling van 5% is de concept begroting opgesteld. Om de ombuiging van de energiekosten te kunnen realiseren investeert de gemeente Hoorn in 2025 in een luchtbehandelingskast. Deze investering is in de kadernota van de gemeente Hoorn aangemeld.
Het financiële effect voor de gemeente Hoorn wordt meegenomen in de Kadernota 2026.
Na besluitvorming neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur waar de zienswijzen worden meegewogen en verwerkt.

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de jaarstukken 2024 en begroting 2026 aangeleverd. Het voorstel is positief over het rekeningresultaat 2024 en negatief over de begroting 2026 te adviseren. Het negatieve advies heeft te maken dat er geen financiële ruimte is opgenomen voor de robuustheid van de OD NHN. De OD NHN heeft bezuinigingsscenario’s van 3% en 5% toegevoegd. Het voorstel is om slechts een deel van de bezuinigingen positief te beoordelen, omdat de overige voorstellen leiden tot meer werk en hogere kosten voor de gemeente en/of brengen risico’s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Wat niet qua bezuiniging lukt in de begroting van de OD NHN wordt met begroting van Hoorn voor 2026 elders binnen de relevante beleidsvelden zoals Milieu en duurzaamheid en/of Ruimtelijke ordening opgelost.

De jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Westfriesland van 9 juli 2025 vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze te geven op het rekeningresultaat 2024 en de conceptbegroting 2026.
Het beleid en de uitvoering passen binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsplan. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.