Commissie

Bij het opwaarderen van het wijkpark Risdam-Noord wordt onderscheid gemaakt in deelgebied A en deelgebied B. Deelgebied B wordt doorontwikkeld als een recreatiepark, de planvorming voor deelgebied B is in een afrondende fase.
Tijdens de planvorming zijn mogelijkheden onderzocht om onder andere het park te vergroenen, wandelroutes te verbeteren, betere voorzieningen voor hondenbezitters te realiseren en sport- en speltoestellen toe te voegen. Bewoners en andere belanghebbenden hebben mogelijkheden gekregen om hierin te participeren. De raad wordt gevraagd om het voorlopige ontwerp van deelgebied B inclusief de uitbreiding met deelgebied C met bijbehorende investeringskosten vast te stellen. Het college wil graag starten met de voorbereiding, verdere participatie en realisatie van het recreatiegedeelte.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Het programma ambulancezorg heeft een negatief resultaat van € 360.000. Dit komt met name door hogere kosten dan begroot voor inhuur ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) stelt voor dit te dekken uit de algemene reserve ambulancezorg. Op de overige programma’s is een tekort van € 490.000. Dit komt door de wijze waarop de indexatie bij de VR NHN gecompenseerd wordt. De eerste compensatie vanuit gemeenten is pas in 2024 waardoor in 2023 een incidenteel tekort is ontstaan.
De begroting 2025 is opgesteld conform de kaders uit de kadernota 2025. Alle gemeenten krijgen in 2026 een korting in het gemeentefonds te verwerken. Die korting is substantieel, meer dan 5% wordt er uit het gemeentefonds gehaald. De gemeente onderzoekt alle taken voor een bezuiniging, dus ook de taken die zijn belegd bij de gemeenschappelijke regelingen. Geadviseerd wordt de VR NHN opdracht te geven om via hun kadernota 2026 een meerjarige besparing van 5% in te rekenen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De GGD Hollands Noorden (GGD HN) biedt de concept-jaarstukken 2023 en de begroting 2025 aan voor zienswijzen aan de gemeenten. In de jaarstukken is een positief jaarresultaat van €761.000 te zien. De GGD HN heeft een aantal scenario’s uitgewerkt voor de resultaatbestemming van dit bedrag. Alhoewel het dagelijks bestuur voor volledige terugstorting naar de algemene reserve kiest (scenario 3), wordt ambtelijk vanuit Hoorn geadviseerd om juist scenario 2 aan te houden. Er wordt daarom geadviseerd om wel een positieve zienswijze over de jaarstukken af te geven, maar niet voor de voorgestelde resultaatbestemming 2023. Daarnaast kan er een positieve zienswijze over de begroting worden afgegeven. Wel wordt de GGD Hollands Noorden opdracht gegeven om via de volgende kadernota (in 2026) een meerjarige besparing in te rekenen van 5% en de gevolgen daarvan ook in die kadernota op te nemen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland (hierna WerkSaam) biedt de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 aan. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelt deze op 11 juli 2024 vast. Gemeenten kunnen voor deze datum hun zienswijze op deze stukken geven.
Niet alle doelen zijn volledig gerealiseerd in 2023. Dit is verklaarbaar en wordt uitgelegd in het jaarverslag. De conceptbegroting 2025 is in overeenstemming met de eerder vastgestelde kadernota. Er wordt voorgesteld om positieve zienswijzen af te geven op beide documenten. Ook wordt voorgesteld om kennis te nemen van het Sociaal jaarverslag 2023 van WerkSaam. WerkSaam sluit 2023 af met een gerealiseerd saldo van € 1,696 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting (na wijziging Najaarsnota) is dit een positief resultaat van € 281.000. Het voordelige resultaat ten opzichte van de Najaarsnota bestaat voornamelijk uit de vrijval van de algemene reserve (> 2,5% van het begrotingssaldo) ad € 234.000.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Bewoners van woonwagencentrum Bobeldijkerweg moeten voor het gebruik van een woonwagenstandplaats een vergoeding betalen. De gemeente is eigenaar van dit centrum. Het college heeft met een groot aantal bewoners voor het gebruik van de woonwagenstandplaats een huurovereenkomst afgesloten. Van de bewoners met wie geen huurovereenkomst is afgesloten, kan op basis van de verordening woonwagenrechten 2024 woonwagenrecht worden geheven.
Het tarief van deze woonwagenrechten is afgestemd op de hoogte van de huurgelden voor standplaatsen waarvoor een huurovereenkomst is afgesloten. Per 1 juli 2024 worden de huren voor het woonwagencentrum verhoogd met 5,3%. Het college stelt voor de woonwagenrechten met ditzelfde percentage te verhogen.
Deze verordening is een jaarlijks terugkerend besluit. Behalve verhoging van de tarieven worden geen veranderingen voorgesteld.

Op 1 juli 2022 heeft de Rijksoverheid de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen hierop aangepast zijn. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben dit traject samen opgepakt, via de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Er heeft een uitvoerig participatieproces met directies van gemeenschappelijke regelingen, colleges, griffiers en gemeenteraden plaatsgevonden. Op basis hiervan heeft de regietafel het besluit voor de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord voorbereid. Dit besluit is het sluitstuk van dit proces.

Het Afvalbeheer Westfriesland (voorheen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland) heeft de concept jaarrekening 2023 en de begroting 2025 ABWF ingediend. De gemeenteraad van Hoorn wordt, als deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling, gevraagd een zienswijze over deze begroting en jaarrekening af te geven. Dit kan tot 27 juni 2024. Gelet op de beperkte omvang en taken van Afvalbeheer Westfriesland is er in de begroting 2025 geen sprake van beleidsmatige keuzes die van invloed zijn op de geldstromen binnen het Afvalbeheer Westfriesland. Eventuele risico’s voor de kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden opgevangen vanuit de voorziening Westwoud. Geconstateerd is dat er geen redenen zijn die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad daarom voor een positieve zienswijze af te geven over de concept jaarrekening 2023 en de begroting 2025 ABWF.

De jaarstukken 2023 en conceptbegroting 2025 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van 10 juli 2024 vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze te geven.

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 aangeleverd zodat de gemeenteraad hier een zienswijze op kan geven.
Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de OD NHN.Het voorstel is om een positieve zienswijze, met een aantal aandachtspunten, af te geven op de jaarstukken 2023, de resultaatbestemming 2023 en de begroting 2025.
Alle gemeenten krijgen in 2026 een korting in het gemeentefonds te verwerken. Die korting is substantieel, meer dan 5% wordt er uit het gemeentefonds gehaald. De gemeente onderzoekt alle taken voor een bezuiniging, dus ook de taken die zijn belegd bij de gemeenschappelijke regelingen.
Geadviseerd wordt de OD NHN opdracht te geven om via hun kadernota 2026 een meerjarige besparing van 5% in te rekenen.

Het Westfries Archief overlegt de Jaarrekening 2023 en de Conceptbegroting 2025. Het jaar 2023 wordt met een positief resultaat afgesloten. Het Dagelijks Bestuur stelt voor het positieve rekeningresultaat 2023 deels € 13.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor langdurig ziekte en deels € 60.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve digitalisering. Met de zienswijze stemt u in met de toevoeging aan de bestemmingsreserve van het Westfries Archief. De structurele kosten voor 2025 nemen toe met de regionaal afgesproken indexering. Dit heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 3,9% tot gevolg. Het financiële effect voor de gemeente Hoorn wordt meegenomen in de Kadernota 2025.

In de gemeentelijke begroting 2024 is een investeringsbudget opgenomen voor de renovatie van de atletiekbaan van A.V. Hollandia ter hoogte van € 750.000. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de asfalt onderlaag van de 400 meter rondbaan ook moet worden vervangen. Aanvankelijk is ervan uitgegaan dat dit na 30 jaar nodig was, maar dat blijkt nu met 20 jaar het geval. Hierdoor moet het investeringsbudget verhoogd worden naar € 977.200. Bij het beschikbaar stellen van het investeringsbudget is één afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. Dat is niet juist, want de verschillende onderdelen van de renovatie hebben een verschillende technische levensduur. De raad wordt voorgesteld dit aan te passen. Uitvoering van de renovatie in 2024 is niet meer haalbaar en wordt daarom verplaatst naar 2025. Noodzakelijke werkzaamheden om de baan nog één jaar beschikbaar te houden, worden opgevangen binnen het reguliere onderhoud.